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現在の位置:
予算編成過程の公開
平成20年度予算
総務部
給与等管理費
当初予算 一般事業
課長要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:人事管理費
事業名:
給与等管理費
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総務部
給与室 勤務時間担当 電話番号:0857-26-7418
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
20年度予算計上額
50,355千円
58,612千円
108,967千円
7.70人
0.00人
0.00人
20年度予算要求額
51,972千円
61,461千円
113,433千円
7.70人
0.00人
0.00人
19年度予算額
52,080千円
76,939千円
129,019千円
9.50人
0.00人
0.00人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
51,972千円
(前年度予算額 52,080千円) 財源:単県
課長査定:計上 計上額:50,355千円
事業内容
1 事業の概要
職員の給与管理、勤務条件に関する業務を行うために要する経費である。
○職員の給与、各種手当の決定及び運用管理に関する業務
○職員の勤務時間、休暇等の運用管理に関する業務
○特別職の給与のあり方に関する有識者会議の開催(隔年開催)
2 昨年度との主な変更点
変更項目
内 容
増減額
給与事務外5事務委託
・事務処理内容の見直し(処理回数の減等)及びシステム開発の終了による減
△1,767千円
勤務時間管理システム等運用委託
・県立高等学校へのシステム導入に伴う増
772千円
特別職の給与のあり方に関する有識者会議
・隔年開催の有識者会議開催に伴う増
598千円
3 所要経費
事業内容
要求額
( )はH19予算
摘 要
給与管理のシステム等の運営に要する経費
(35,750)
34,324
・給与事務外5事務 26,919千円
・給与改定外1事務 7,156千円
・年末調整システム 249千円
勤務時間管理のシステム等の運営に要する経費
(10,441)
7,586
・勤務時間管理サポートシステム
3,420千円
・時間外勤務システム 3,317千円
・休暇承認システム 849千円
特別職の給与のあり方に関する有識者会議開催費
( 0)
598
・報償費及び特別旅費 598千円
標準事務費その他
( 5,889)
9,464
・標準事務費 9,444千円
(うち、ICカード読取機等リース料 6,041千円)
・備品購入費 20千円
計
(
52,080)
51,972
財政課処理欄
給与システム経費について金額を精査しました。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年6月補正後
52,080
0
0
0
0
0
0
0
52,080
要求額
51,972
0
0
0
0
0
0
0
51,972
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
50,355
0
0
0
0
0
0
0
50,355
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0