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平成20年度予算
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:一般管理費
事業名:

総務部管理運営費

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総務部 総務課 総務企画担当  電話番号:0857-26-7012


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
20年度予算計上額 16,970千円 65,844千円 82,814千円 8.65人 2.00人 0.00人
20年度予算要求額 24,265千円 89,744千円 114,009千円 10.75人 1.90人 0.00人
19年度予算額 24,223千円 96,149千円 120,372千円 11.75人 1.00人 0.90人

事業費

要求額:24,265千円  (前年度予算額 24,223千円)  財源:単県 

課長査定:計上   計上額:24,387千円

事業内容

1 事業の目的

      総務部の業務運営が効率的に行われるようにサポートする。

2 事業概要

(1)総務係
       部内各課、各地方機関にかかる予算・決算事務の一部、人事管理や議会調整、庁内照会の取りまとめなどの部内・課内調整等の業務を実施

(2)企画調整担当
       幹部会議、部局長会議、議会提案事項等の政策面において、知事と各部局等との橋渡し、連絡調整に係る事務を集約的に実施
       各部局等の所管に係る叙勲、褒賞等の事務(上申・伝達など)の総括
3 主な経費 
       総務部長・次長経費、部内・県外事務所・総合事務所との連絡調整及び叙勲等にかかる経費。
                                        (単位:千円)
      区   分
      H20要求額
      H19予算額
      総務部部内の連絡調整及び総務課運営に要する経費(需用費、旅費、役務費、使用料等)
      20,329
      19,956
      総務部長室等に係る非常勤人件費(2名)
      ※うち1名はH19臨職→H20非常勤であり、前年度予算額は臨職賃金、共済費含む
      3,859
      4,190
      春秋叙勲及び高齢者叙勲に係る報償費
      77
      77
      24,265
      24,223

財政課処理欄

 
 正職員初任給の増額に伴い、非常勤職員報酬を増額しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年6月補正後 24,223 0 0 0 0 0 0 29 24,194
要求額 24,265 0 0 0 0 0 0 20 24,245

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 24,387 0 0 0 0 0 0 20 24,367
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0