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現在の位置:
予算編成過程の公開
平成20年度予算
総務部
総務部管理運営費
当初予算 一般事業
課長要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:一般管理費
事業名:
総務部管理運営費
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総務部
総務課 総務企画担当 電話番号:0857-26-7012
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
20年度予算計上額
16,970千円
65,844千円
82,814千円
8.65人
2.00人
0.00人
20年度予算要求額
24,265千円
89,744千円
114,009千円
10.75人
1.90人
0.00人
19年度予算額
24,223千円
96,149千円
120,372千円
11.75人
1.00人
0.90人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
24,265千円
(前年度予算額 24,223千円) 財源:単県
課長査定:計上 計上額:24,387千円
事業内容
1 事業の目的
総務部の業務運営が効率的に行われるようにサポートする。
2 事業概要
(1)総務係
部内各課、各地方機関にかかる予算・決算事務の一部、人事管理や議会調整、庁内照会の取りまとめなどの部内・課内調整等の業務を実施
(2)企画調整担当
幹部会議、部局長会議、議会提案事項等の政策面において、知事と各部局等との橋渡し、連絡調整に係る事務を集約的に実施
各部局等の所管に係る叙勲、褒賞等の事務(上申・伝達など)の総括
3 主な経費
総務部長・次長経費、部内・県外事務所・総合事務所との連絡調整及び叙勲等にかかる経費。
(単位:千円)
区 分
H20要求額
H19予算額
総務部部内の連絡調整及び総務課運営に要する経費(需用費、旅費、役務費、使用料等)
20,329
19,956
総務部長室等に係る非常勤人件費(2名)
※うち1名はH19臨職→H20非常勤であり、前年度予算額は臨職賃金、共済費含む
3,859
4,190
春秋叙勲及び高齢者叙勲に係る報償費
77
77
計
24,265
24,223
財政課処理欄
正職員初任給の増額に伴い、非常勤職員報酬を増額しました。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年6月補正後
24,223
0
0
0
0
0
0
29
24,194
要求額
24,265
0
0
0
0
0
0
20
24,245
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
24,387
0
0
0
0
0
0
20
24,367
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0