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平成20年度予算
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:

県庁舎管理費

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総務部 総務課 施設担当  電話番号:0857-26-7085


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
20年度予算計上額 91,156千円 118,747千円 209,903千円 15.60人 2.00人 0.00人
20年度予算要求額 99,577千円 130,441千円 230,018千円 15.60人 2.00人 0.00人
19年度予算額 90,239千円 125,553千円 215,792千円 15.18人 1.80人 1.00人

事業費

要求額:99,577千円  (前年度予算額 90,239千円)  財源:単県 

課長査定:計上   計上額:91,156千円

事業内容

1 事業概要
  県庁舎及び分庁舎の維持管理及びそれに要する経費
2 事業の目的・背景・効果等

       県庁舎、議会棟、東町分庁舎等の庁舎管理を行う。また、これに伴う各種外部委託業務(駐車場警備、清掃、廃棄物処理等)に要する経費等。
3 事業内容(主なもの)
 (1)守衛による守衛業務
        庁内巡視、執務室、会議室等のカギの管理、夜間・休日の窓口応対等
(2)庁舎の修繕、維持管理
 (3)各種庁内利用申込に係る調整
    掲示物・広告物、構内駐車場等

 所要額 
 (1)委託料 58,244千円 (54,747千円)
          ・県庁植栽管理作業委託
          ・県庁舎構内駐車場等警備委託
          消防用設備点検
          ・県庁舎清掃委託
          ・廃棄物処理委託
          ・県庁舎等除雪委託
 (2)大榎庁舎解体工事 7,442千円 (0千円)
  (3)研修・講習会受講負担金 168千円 (173千円)
      防火管理者等研修他
 (4)備品購入費 2,308千円(2,168千円)
    ・ホワイトボード
    ・救助袋
    ・業務用無線機
(5)人件費(非常勤職員等) 3,931千円(4,389千円)
 (6)庁舎光熱水費(予備枠)18,770千円(19,061千円)
(7)標準事務費 8,714千円(7,850千円)

5 収 入
 (1)財産収入 2,241千円 (2,241千円) 
    ・北側緑地駐車場収入
 (2)諸 収 入 1,343千円 (1,365千円)
    ・県庁舎清掃団体負担金等
 
 ※( )内の数字は平成19当初予算額。

財政課処理欄


 ○備品(ホワイトボード) 268千円(5台分)

 ○大榎庁舎については、建物込みで売却をしましょう。

  ただし、解体したら売却が見込める場合には解体することとし、解体費を枠予算で「公有財産管理・利活用対策費」に計上しています。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年6月補正後 90,239 0 0 0 0 0 2,241 1,365 86,633
要求額 99,577 0 0 0 0 0 2,241 1,343 95,993

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 91,156 0 0 0 0 0 2,241 1,344 87,571
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0