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平成20年度予算
当初予算 一般事業  部長要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:障害者自立支援事業費
事業名:

[債務負担行為]県立障害者体育センター管理委託費(指定管理者制度)

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福祉保健部 障害福祉課 施設福祉係  電話番号:0857-26-7889


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
20年度予算計上額 0千円 0千円 0千円 0.00人 0.00人 0.00人
20年度予算要求額 0千円 0千円 0千円 0.00人 0.00人 0.00人

事業費

要求額:0千円    財源:単県  (要求額の内訳)

部長査定:保留 

事業内容

1 財政課長査定結果

 ■保留
 ・ 人件費については、一部単価を精査。
 ・人件費以外の支出及び収入は平成18年度実績額と19年度決算
  見込額を勘案。

2 部長復活内容

 ■課長査定結果どおりの額で要求。

3 趣旨

 利用者のニーズに対応した管理運営とサービスの向上、民間手法の導入等による県立障害者体育センターの管理運営経費の節減を図るため、平成18年度から、指定管理者制度を導入したところ、利用者数の増加や節減効果が図られたため、現指定管理者の指定期間が満了する平成21年度以降も引き続き指定管理者に当該体育センターの業務を委託するため、債務負担行為を行なう

4 指定期間
 5年(平成21年度〜平成25年度):現行 3年
《指定期間を5年にする理由》
■期間延長による指定管理者の積極的な事業展開・投資が可能
■清掃・警備等の外部委託について、長期契約による経費削減が見込まれる。

5 指定管理者の指定方法
  公募による。

6 利用料金
 
  指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める料金をその収入として収受させる。
 
7 限度額 
   31,430千円(6,286千円×5年)

【単年度委託料計算】                  

(単位:千円)
区分
今回債務負担行為単年度額前回債務負担行為単年度額現委託料単年度計画額
収入
1,360
1,230
-
支出
7,646
7,777
-
差引委託料
6,286
6,547
6,400


8 過去3年間の利用者数の推移
(単位:人)
年度
利用者数
うち障害者の数
平成16年度
10,037
3,483
平成17年度
7,708
1,955
平成18年度
8,785
2,168
※平成18年度より指定管理者制度導入。


財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留・復活・追加 要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求総額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0