［債務負担行為］鳥取砂丘こどもの国管理運営委託費（指定管理者制度）

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福祉保健部　子育て支援総室　子育て応援チーム　　電話番号：0857-26-7868

トータルコスト

	事業費(A)	人件費(B)	トータルコスト (A+B)	正職員	非常勤職員	臨時的任用職員
20年度予算計上額	0千円	0千円	0千円	0.00人	0.00人	0.00人
20年度予算要求額	0千円	0千円	0千円	0.00人	0.00人	0.00人

トータルコストとは？

事業費

要求額：0千円　　　財源：単県　　（要求額の内訳）

部長査定：保留　

事業内容

■■課長査定結果■■

保留（５年間で３８７，４４０千円：７７，４８８千円×５年）

　人件費については、一部単価を精査（非常勤職員報酬）
　人件費以外の支出については、前回の限度額を勘案
　収入については、前回の計画額を勘案

■■部長復活内容■■

課長査定結果どおりの額で要求

１　趣旨

　利用者のニーズに対応した管理運営とサービスの向上、民間手法の導入等による県立鳥取砂丘こどもの国の管理運営経費の節減を図るため、平成１８年度から指定管理者制度を導入したところであるが、現指定管理者の指定期間が平成２０年度で終了するため、平成２１年度以降も引き続き指定管理者に業務を委託するため、債務負担行為を行なう。

２　指定期間　
　５年（平成２１年度～平成２５年度）：現行　３年
指定期間を５年にする理由
・期間延長による指定管理者の積極的な事業展開・設備投資が可能
・清掃・警備等の外部委託について、長期契約による経費削減が見込まれる。
・職員の長期雇用により、モチベーション・業務習熟度の向上が期待される。
・３年では、約１年半の管理実績しかなく、指定管理の内容評価が難しい。

３　指定管理者の指定方法　
　　公募による。

４　業務の範囲

（１）こどもの国の施設管理運営
・施設設備の維持管理　・施設の利用許可
（２）こどもの国の施設を利用した自然とのふれあいや遊びを通じた子どもたちの憩いの提供に関する事業
５　利用料金

　指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める料金をその収入として収受させる。
　
６　限度額　３８７，４４０千円（７７，４８８千円×５年）
（単年度委託料計算）

（単位：千円）

区分	今回債務負担行為単年度額	前回債務負担行為単年度額	現委託料単年度計画額
収入	６０，４５４	６０，４５４	６２，８５１
支出	１３７，９４２	１４３，０５８	１４３，１２２
差引委託料	７７，４８８	８２，６０４	８０，２７１

７　過去５年間の利用者数の推移

（単位：人）

年度	入園者数
平成１４年度	１４６，７４１
平成１５年度	１５４，４２９
平成１６年度	１４４，８９９
平成１７年度	１４７，２９５
平成１８年度	１６２，０７３

※平成１８年度より指定管理者制度導入。

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位：千円)

区分	事業費	財源内訳
区分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起債	財産収入	その他	一般財源
既査定額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保留要求額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
復活要求額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
追加要求額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保留・復活・追加要求額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
要求総額	0	0	0	0	0	0	0	0	0

財政課使用欄(単位：千円)

区分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起債	財産収入	その他	一般財源
査定額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保留	0	0	0	0	0	0	0	0	0
別途	0	0	0	0	0	0	0	0	0