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現在の位置:
予算編成過程の公開
平成20年度予算
福祉保健部
障害者等県立施設利用促進事業
当初予算 一般事業
課長要求
支出科目 款:民生費 項:社会福祉費 目:社会福祉総務費
事業名:
障害者等県立施設利用促進事業
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福祉保健部
福祉保健課 施設機能強化担当 電話番号:0857-26-7143
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
20年度予算計上額
4,498千円
913千円
5,411千円
0.12人
0.00人
0.00人
20年度予算要求額
4,498千円
788千円
5,286千円
0.12人
0.00人
0.00人
19年度予算額
3,169千円
724千円
3,893千円
0.11人
0.00人
0.00人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
4,498千円
(前年度予算額 3,169千円) 財源:単県
課長査定:計上 計上額:4,498千円
事業内容
1 事業概要
県立施設における障害者・高齢者の利用促進を図るため、障害者・高齢者に対する使用料減免相当額を補填
するものです。
2 補填する理由
交付対象施設名
指定管理者
補填の理由
県立障害者体育センター
(福)鳥取県厚生事業団
利用者の大半が、減免対象の障害者等であるものの、県からの委託料には減免相当額が含まれておらず、指定管理者の負担を軽減させるため。
県立みなと温泉館
鳥取県ビルメンテナンス協同組合(注)
県から委託料を受けていない施設であり、利用料減免による指定管理者の負担を軽減させるため。
(注)H19年度で指定管理終了。平成20年度以降については、企業局が再度選定作業を行うこととなっている。現在手続き中。
3 交付金所要額
施設名
所要額 (千円)
積算根拠
県立障害者体育センター
708
17、18年度平均利用実績×1.05%(5%増)=673,400×1.05
県立みなと温泉館
3,790
20年度利用料見込額×減免者の対総利用者割合=42,102,591円×9.0%
合 計
4,498
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年6月補正後
3,169
0
0
0
0
0
0
0
3,169
要求額
4,498
0
0
0
0
0
0
0
4,498
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
4,498
0
0
0
0
0
0
0
4,498
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0