現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成20年度予算 の 特別会計の庁用光熱水費等管理事業
平成20年度予算
当初予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業)  課長要求
事業名:

庁用光熱水費等管理事業

もどる  もどる

総務部 指導管理課 指導・電算担当  電話番号:0857-26-7430


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
20年度予算計上額 233,687千円 4,491千円 238,178千円 0.00人 1.00人 0.00人
20年度予算要求額 233,687千円 4,054千円 237,741千円 0.59人 0.50人 0.00人
19年度予算額 244,895千円 4,246千円 249,141千円 0.66人 0.20人 0.00人

事業費

要求額:233,687千円  (前年度予算額 244,895千円)  財源:単県 

課長査定:計上   計上額:233,687千円

事業内容

1 事業概要

  県庁舎、各総合事務所の光熱水費、電話料に係る経費

2 事業内容及び所要経費

(1)光熱水費

 県庁舎       111,748
 東部総合事務所  20,418
 八頭総合事務所   6,106
 中部総合事務所  14,455
 西部総合事務所  14,221
 日野総合事務所   6,843

          合計   173,791千円
      [△2,574千円 前年度:176,365千円]
      増減理由 県庁率先行動計画による光熱水費等の節約
(2)燃料費

 県庁舎           484
 東部総合事務所   2,352
 八頭総合事務所     905
 中部総合事務所   2,673
 西部総合事務所   3,677
 日野総合事務所     897
          合計  10,988千円
      [△401千円 前年度:11,389千円]
      増減理由 県庁率先行動計画による燃料費の節約

(3)電話料

 県庁舎        21,655
 東部総合事務所   8,259
 八頭総合事務所   3,473
 中部総合事務所   5,338
 西部総合事務所   6,998
 日野総合事務所   3,185
          合計  48,908千円
      [△8,233千円 前年度:57,141千円]
      増減理由 入札による単価減及びIP電話の利用率向上
                (現在利用率79%)

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年6月補正後 244,895 0 0 0 0 0 0 244,895 0
要求額 233,687 0 0 0 0 0 0 233,687 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
査定額 233,687 0 0 0 0 0 0 233,687 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0