当初予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業)  課長要求
事業名:

印刷発送費

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総務部 政策法務室 文書収発担当  電話番号:0857-26-7028


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
20年度予算計上額 88,965千円 4,567千円 93,532千円 0.60人 4.00人 0.00人
20年度予算要求額 88,659千円 5,673千円 94,332千円 0.60人 4.00人 0.00人
19年度予算額 95,680千円 5,673千円 101,353千円 0.60人 4.00人 0.00人

事業費

要求額:88,659千円  (前年度予算額 95,680千円)  財源:単県 

課長査定:計上   計上額:88,965千円

事業内容

(1)事業の概要
      文書の発送、印刷等の共通事務集中管理することにより、事務の効率化と経費の削減を図る。

(2)事務内容及び所要経費、積算内訳
ア 文書発送費
      庁内各課が発送する文書を政策法務室が集合発送することにより、郵便に要する経費を節減する。
  節区分 所要経費 内  容  前年度  増 減
 人件費 8,974非常勤職員人件費 8,250 724
 旅 費 83調査研究用 83 0
 需用費 1,000事務用品 1,000 0
 役務費 45,931郵便料金 46,727 Δ796
   計 55,988 56,060 Δ72

*増減理由
・人件費
      非常勤職員の報酬類型V適用
      現職員の経験年数に応じた報酬単価を適用した結果、増額となった。
        
・役務費
      文書発送量の減に伴う郵便料金の減
イ 文書浄書費
      一般職員でも操作可能な印刷機を使用して、印刷業務の効率化、経費の削減を図る。
      a 印刷機器の概要
          ドキュテック印刷機2台、くるみ製本機、カラーリソグラフ
          印刷機、裁断機、紙折機各1台

b 所要経費、積算内訳
   節区分  所要経費   内 容   前年度   増 減
 旅 費 160調査研究用 160 0
 需用費 6,093印刷用品691
印刷用紙
5,382
その他消耗品 5
印刷機器修繕 15
11,425 Δ5,332
その他物件費 25,998ドキュテック等使用料
24,770
(新)製本機使用料
1,228
27,615 Δ1,617
 その他 420製本機保守委託料
420
420 0
    計 32,671 39,620 Δ6,949

* 増減理由
・需用費
      印刷用紙購入量の減
・その他物件費(使用料及び賃借料)
      印刷見込枚数減に伴うドキュテック使用料の減

財政課処理欄


正職員初任給の増額に伴い、非常勤職員報酬を増額しました。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年6月補正後 95,680 0 0 0 0 0 0 95,680 0
要求額 88,659 0 0 0 0 0 0 88,659 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
査定額 88,965 0 0 0 0 0 0 88,965 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0