事業費
要求額:88,659千円 (前年度予算額 95,680千円) 財源:単県
課長査定:計上 計上額:88,965千円
事業内容
(1)事業の概要
文書の発送、印刷等の共通事務集中管理することにより、事務の効率化と経費の削減を図る。
(2)事務内容及び所要経費、積算内訳
ア 文書発送費
庁内各課が発送する文書を政策法務室が集合発送することにより、郵便に要する経費を節減する。
節区分 | 所要経費 | 内 容 | 前年度 | 増 減 |
人件費 | 8,974 | 非常勤職員人件費 | 8,250 | 724 |
旅 費 | 83 | 調査研究用 | 83 | 0 |
需用費 | 1,000 | 事務用品 | 1,000 | 0 |
役務費 | 45,931 | 郵便料金 | 46,727 | Δ796 |
計 | 55,988 | | 56,060 | Δ72 |
*増減理由
・人件費
非常勤職員の報酬類型V適用
現職員の経験年数に応じた報酬単価を適用した結果、増額となった。
・役務費
イ 文書浄書費
一般職員でも操作可能な印刷機を使用して、印刷業務の効率化、経費の削減を図る。
a 印刷機器の概要
ドキュテック印刷機2台、くるみ製本機、カラーリソグラフ
印刷機、裁断機、紙折機各1台
b 所要経費、積算内訳
節区分 | 所要経費 | 内 容 | 前年度 | 増 減 |
旅 費 | 160 | 調査研究用 | 160 | 0 |
需用費 | 6,093 | 印刷用品691
印刷用紙
5,382
その他消耗品 5
印刷機器修繕 15 | 11,425 | Δ5,332 |
その他物件費 | 25,998 | ドキュテック等使用料 24,770 (新)製本機使用料1,228 | 27,615 | Δ1,617 |
その他 | 420 | 製本機保守委託料 420 | 420 | 0 |
計 | 32,671 | | 39,620 | Δ6,949 |
* 増減理由
・需用費
・その他物件費(使用料及び賃借料)
財政課処理欄
正職員初任給の増額に伴い、非常勤職員報酬を増額しました。
要求額の財源内訳(単位:千円)
区分 |
事業費 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
前年6月補正後 |
95,680 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95,680 |
0 |
要求額 |
88,659 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88,659 |
0 |
財政課使用欄(単位:千円)
区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
繰入金 |
査定額 |
88,965 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
88,965 |
0 |
保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |