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予算編成過程の公開
平成20年度予算
県土整備部公共
道路管理費
当初予算 公共事業
課長調整1
支出科目 款:土木費 項:道路橋りょう費 目:道路橋りょう総務費
事業名:
道路管理費
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県土整備部
道路企画課 道路管理係 電話番号:0857-26-7619
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
20年度予算計上額
88,812千円
212,042千円
300,854千円
18.97人
10.25人
0.00人
20年度予算要求額
88,812千円
143,371千円
232,183千円
18.97人
10.25人
0.00人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
-1,282千円
財源:単県
課長査定:計上 計上額:-1,282千円
事業内容
1 課長調整要求の概要
課長段階で計上した道路監視員(5名)の報酬基準を全庁的な横並びを見て修正するものである。
課長要求 基準V(月額132,400円)
課長計上 基準V(月額152,500円〜161,700円)
課長調整1 基準W(月額141,100円)
⇒ 現業業務を行う非常勤職員は報酬基準Wで統一的に整理する。
2 要求額
(1)報酬
@課長計上額 18,280千円
A調整後所要額 17,154千円
差引要求額 △1,126千円
(2)共済費
@課長計上額 2,531千円
A調整後所要額 2,375千円
差引要求額 △156千円
課長調整要求額合計 △1,282千円
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
90,094
0
0
0
0
0
0
1,609
88,485
要求額
-1,282
0
0
0
0
0
0
-7
-1,275
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
-1,282
0
0
0
0
0
0
-7
-1,275
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0