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平成20年度予算
当初予算 特別会計 (天神川流域下水道事業)  部長要求
事業名:

[債務負担行為]天神川流域下水道管理委託費(指定管理者制度)

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生活環境部 水・大気環境課 上下水道担当  電話番号:0857-26-7400


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
20年度予算計上額 0千円 0千円 0千円 0.00人 0.00人 0.00人
20年度予算要求額 0千円 0千円 0千円 0.00人 0.00人 0.00人

事業費

要求額:0千円    財源:負担金  (要求額の内訳)

部長査定:保留 

事業内容

【課長査定結果】

(1)指定管理者の指定方法等

      ・現在委託している(財)鳥取県天神川流域下水道公社を指名
      ・委託期間は5年間(平成21〜25年度)

(2)人件費
      ・11名(非常勤含む)の要求に対し、10名計上(理事長分は×)
      ・役職等に応じ査定

(3)修繕費
      ・50万未満の修繕費のみ計上
      ・50万以上の修繕費は単年度ごとに本課計上

(4)運転管理委託費
      ・平成18、19年度の契約実績額の平均額を計上

【復活要求理由】

(1)人件費 復活16,262千円→[査定]12,876千円

          (一部職階を変更。事業責任者と職務代理を設ける。)
      ・ 天神川流域下水道は、県と関係市町が共同で出資した公社で運営している。公社の理事には、関係市町長が就任しており、関係市町と連携して事業を進めていくためには、公社の責任者である理事長は必要である。

      ・ 本県の他の公社、他県の流域下水道の管理組織と比べても給与水準は高いものではない。

      ・ 諸事情により他に適切な委託者がないことから指名指定とする以上、事情の異なる事業所と単純に給与比較をすることには無理がある。

(2)修繕費 復活14,161千円→[査定]○
      (原則他経費への流用を認めない。執行残は毎年精算。)
       流域下水道は、365日停止が許されない施設であり、現場が機動的に修繕を行った方が効率的であるため、随意契約可能な250万以下の修繕費についても委託料に含める
    (3)運転管理委託費 復活33,435千円→[査定]○
        (原則他経費への流用を認めない。執行残は毎年精算。)
        設計額を復活

    【所要経費】
        課長要求 年569,821千円(×5年=2,849,105千円)
        課長査定 年370,191千円(×5年=1,850,955千円)
        所要経費 年434,051千円(×5年=2,170,255千円)
        復   活 年 63,860千円(×5年=319,300千円)
        査   定 年 60,472千円(×5年=302,370千円) 
        委 託 料 年430,663千円(×5年=2,153,315千円


    財政課処理欄

     
     5年間で2,153,315千円(430,663千円×5年)を委託料の上限額とします。
     人件費は、職務の重要性を勘案して一部職階を変更しました。
     事業内容にかんがみ、事業責任者と職務代理を設けることとします。
     修繕料及び運転操作委託料は原則他経費への流用は認めないこととし、執行残額については毎年精算(県に返還)することとします。

    要求額の財源内訳(単位:千円)

    区分 事業費 財源内訳
    国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
    既査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    追加要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    保留・復活・追加 要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    要求総額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    財政課使用欄(単位:千円)

    区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
    査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
    別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0