庁用光熱水費等管理事業

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総務部　指導管理課　指導・電算担当　　電話番号：0857-26-7430

トータルコスト

	事業費(A)	人件費(B)	トータルコスト (A+B)	正職員	非常勤職員	臨時的任用職員
20年度予算計上額	233,687千円	4,491千円	238,178千円	0.00人	1.00人	0.00人
20年度予算要求額	233,687千円	4,054千円	237,741千円	0.59人	0.50人	0.00人
19年度予算額	244,895千円	4,246千円	249,141千円	0.66人	0.20人	0.00人

トータルコストとは？

事業費

要求額：233,687千円　（前年度予算額 244,895千円）　　財源：単県　

課長査定：計上　　　計上額:233,687千円

事業内容

１　事業概要

　　県庁舎、各総合事務所の光熱水費、電話料に係る経費

２　事業内容及び所要経費

（１）光熱水費

　県庁舎　　　　　　　１１１，７４８
　東部総合事務所　　２０，４１８
　八頭総合事務所　　　６，１０６
　中部総合事務所　　１４，４５５
　西部総合事務所　　１４，２２１
　日野総合事務所　　　６，８４３

合計　　　１７３，７９１千円

[△２，５７４千円　前年度：１７６，３６５千円]

増減理由　県庁率先行動計画による光熱水費等の節約

（２）燃料費

　県庁舎　　　　　　　　　　４８４
　東部総合事務所　　　２，３５２
　八頭総合事務所　　　　　９０５
　中部総合事務所　　　２，６７３
　西部総合事務所　　　３，６７７
　日野総合事務所　　　　　８９７

合計　　１０，９８８千円

[△４０１千円　前年度：１１，３８９千円]

増減理由　県庁率先行動計画による燃料費の節約

（３）電話料

　県庁舎　　　　　　　　２１，６５５
　東部総合事務所　　　８，２５９
　八頭総合事務所　　　３，４７３
　中部総合事務所　　　５，３３８
　西部総合事務所　　　６，９９８
　日野総合事務所　　　３，１８５

合計　　４８，９０８千円

[△８，２３３千円　前年度：５７，１４１千円]

増減理由　入札による単価減及びIP電話の利用率向上

（現在利用率７９％）

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位：千円)

区分	事業費	財源内訳
区分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起債	財産収入	その他	繰入金
前年６月補正後	244,895	0	0	0	0	0	0	244,895	0
要求額	233,687	0	0	0	0	0	0	233,687	0

財政課使用欄(単位：千円)

区分	事業費	その他
査定額	233,687	233,687
保留	0	0
別途	0	0