現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成20年度予算 の 特別会計の集中管理経費支払事業
平成20年度予算
当初予算 特別会計 (用品調達等集中管理事業)  課長要求
事業名:

集中管理経費支払事業

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総務部 集中業務課 集中化事務担当  電話番号:0857-26-7497


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
20年度予算計上額 2,507,616千円 12,864千円 2,520,480千円 1.69人 1.65人 0.00人
20年度予算要求額 2,673,422千円 12,152千円 2,685,574千円 1.69人 1.65人 0.00人
19年度予算額 2,565,581千円 9,653千円 2,575,234千円 1.45人 0.00人 0.00人

事業費

要求額:2,673,422千円  (前年度予算額 2,565,581千円)  財源:単県 

課長査定:計上   計上額:2,673,422千円

事業内容

1 概要

 各所属に共通する経費について、庁内LANデータベースを利用し全庁の実績額を把握・集計するとともに、支払を集中化することにより、事務の効率化を図るための経費である。

[業務の内容]

・臨職、非常勤職員の賃金等の支払い

・新聞代等の支払い

・コピー機の入札及びコピー代の支払い

・ANA@desk利用による航空券利用料の支払い 等
2 所要経費

(単位:千円)
   区   分
昨年度予算
要求額
増減額
増減理由
報     酬
1,346,249
 1,542,778
196,529
制度見直しにより臨職から非常勤へ100人増を見込む 
賃      金
442,047
  325,371
△116,676
制度見直しによる
非常勤化により100人減を見込む 
共  済   費
259,408
263,138
3,780
制度見直しによる
臨職から非常勤へ
移行見込による増 
新聞代・追録代
163,659
 155,378
△8,281
購読部数等見直しによる減を見込む 
コ ピ ー 代
158,280
169,708
11,428
県立学校分30台程度増を見込む   
航空券利用料
195,938
 217,049
21,111
原油価格高騰による運賃上昇を見込む
      計
2,565,581
2,673,422
107,841
  

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年6月補正後 2,565,581 0 0 0 0 0 0 2,565,581 0
要求額 2,673,422 0 0 0 0 0 0 2,673,422 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
査定額 2,673,422 0 0 0 0 0 0 2,673,422 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0