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平成20年度予算
当初予算　特別会計 (用品調達等集中管理事業) 　課長要求
事業名：

集中管理経費支払事業

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総務部　集中業務課　集中化事務担当　　電話番号：0857-26-7497


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)		 正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
20年度予算計上額 2,507,616千円 12,864千円 2,520,480千円 1.69人 1.65人 0.00人
20年度予算要求額 2,673,422千円 12,152千円 2,685,574千円 1.69人 1.65人 0.00人
19年度予算額 2,565,581千円 9,653千円 2,575,234千円 1.45人 0.00人 0.00人
トータルコストとは？

事業費

要求額：2,673,422千円 　（前年度予算額 2,565,581千円）　　財源：単県　

課長査定：計上　　　計上額:2,673,422千円

事業内容

１　概要

　各所属に共通する経費について、庁内ＬＡＮデータベースを利用し全庁の実績額を把握・集計するとともに、支払を集中化することにより、事務の効率化を図るための経費である。

［業務の内容］

・臨職、非常勤職員の賃金等の支払い

・新聞代等の支払い

・コピー機の入札及びコピー代の支払い

・ＡＮＡ＠ｄｅｓｋ利用による航空券利用料の支払い　等
２　所要経費

（単位：千円）
　 　区　 　分
昨年度予算
要求額
増減額
増減理由
報　　　 　酬
1,346,249
　1,542,778
196,529
制度見直しにより臨職から非常勤へ100人増を見込む　
賃　　　 　 金
442,047
　　325,371
△116,676
制度見直しによる
非常勤化により100人減を見込む　
共　 済 　 費
259,408
263,138
3,780
制度見直しによる
臨職から非常勤へ
移行見込による増　
新聞代・追録代
163,659
　155,378
△8,281
購読部数等見直しによる減を見込む　
コ ピ ー 代
158,280
169,708
11,428
県立学校分30台程度増を見込む　　　
航空券利用料
195,938
　217,049
21,111
原油価格高騰による運賃上昇を見込む
　 　　　　計
2,565,581
2,673,422
107,841
　　

財政課処理欄

要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
前年６月補正後 2,565,581 0 0 0 0 0 0 2,565,581 0
要求額 2,673,422 0 0 0 0 0 0 2,673,422 0

財政課使用欄(単位：千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
査定額 2,673,422 0 0 0 0 0 0 2,673,422 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0