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平成20年度予算
５月補正　一般事業 　課長要求 　　　　　支出科目　 款：土木費　項：都市計画費　目：公園費
事業名：

県立布勢総合運動公園基金造成補助事業

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生活環境部　公園自然課　緑地公園担当　　電話番号：0857-26-7369


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
現計予算額 0千円 0千円 0千円 0.00人
補正要求額 4,383千円 76千円 4,459千円 0.01人
計 4,383千円 76千円 4,459千円 0.01人
トータルコストとは？

事業費

要求額：4,383千円 　　　財源：単県　

課長査定：計上　　　計上額:2,175千円

事業内容

１　事業内容
　

    • 補助金名： 鳥取県立布勢総合運動公園基金造成事業補助金
    • 交 付 先： 財団法人鳥取県体育協会
　　　　　　　　　（県立布勢総合運動公園の指名指定管理者）
    • 補助金額：　　４，３８３千円
（単位：千円）　
区分
金額
摘要
平成１９年度委託料支払額
２９７，００１
Ａ
平成１９年度委託料実績額
２９１，０９５
Ｂ
平成１９年度委託料余剰額
５，９０６
Ｃ＝Ａ－Ｂ
　うち
　経営努力によらない額
１，５２３
Ｄ
平成１８年度余剰額からの
自主返還相当額
０
Ｅ
差引（補助金額）
４，３８３
Ｆ＝Ｃ－Ｄ－Ｅ
    • 基金による実施事業：
      　　・指定管理者が寄附行為等に定める公益事業　
      　　・指定管理者が受託する施設の管理運営費
      ※　指名指定管理施設の委託料は、選定に際し公募施設のように競争が働いていないことから、たとえ指定管理者の自助努力により生じた余剰金であっても、その使途について公益性を確保し、一定の制限をかけることとしている。
２　補助金額の考え方
　
　県に全額返還される委託料に係る余剰金のうち、真に経営努力といえる経費については基金造成の補助金とする。

（１）主なＨ１９余剰金の発生要素
      ①保守管理委託等に係るＨ１９予算額との請負差額
      　(複数年契約分)　　　　　　　　　　　　８,６３７千円
      ②冷暖房時間縮減等による燃料費削減　　　２,９１１千円
      ③冷暖房時間縮減等によるボイラー電力料削減
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１５,０９４千円
      ④管理用品節減による消耗品費削減　　　　２,４４２千円
      ⑤機器入替えに伴うリース料減等による使用料等削減
      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ８１５千円
      ⑥自動販売機手数料等による事業外収入増　３,５２８千円

      　　　　　　　　　　　　　　　∴合計　３３,４２７千円


（２）上記のうち経営努力による経費の割合
        • (②+③+④+⑤+⑥)÷(①～⑥)＝　　０.７４２

（３）余剰金のうち経営努力による額
        • Ｈ１９委託料余剰額×０.７４２＝　４,３８３千円
          ※ 余剰金のうち経営努力によらない額
          　　Ｈ19余剰額×(1－0.742)＝1,523千円

財政課処理欄


　○Ｈ１９年度基金造成補助金は次のとおり算定しました。
    ①Ｈ１９年度余剰金（Ｈ１９予算額－Ｈ１９決算額）　　　　　　　　　 ５，９０６，０３２円
    ②①のうち経営努力によらない額（Ｈ１８協定額－Ｈ１９決算額）　８，６３６，５８３円
    ③Ｈ１８自主返還相当額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ０円
    ④Ｈ１９実績額のうち特別に配慮する必要がある額　　　　　　　　 ４，９０６，０８８円
                造成基金補助金＝①－②－③＋④＝２，１７５，５３７円≒２，１７５千円
    ○複数年契約による請負差額は、全額を経営努力によらない額として控除します。

    ○特別に配慮する必要がある額としては、陸上競技場のブリスター（浮き上がり）応急対応、落雷による故障で緊急に対応したもののみを算定しています。　
      ①ブリスター対策　　　　　　２，７８２，５００円
      ②落雷による緊急修繕　　 ２，１２３，５８８円

要求額の財源内訳(単位：千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
現計予算額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 4,383 0 0 0 0 0 0 4,383 0

財政課使用欄(単位：千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 2,175 0 0 0 0 0 0 2,175 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0