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予算編成過程の公開
平成20年度予算
福祉保健部
障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業費
9月補正 一般事業
課長要求
支出科目 款:民生費 項:社会福祉費 目:障害者自立支援事業費
事業名:
障害者自立支援対策臨時特例基金特別対策事業費
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福祉保健部
障害福祉課 地域生活支援室 電話番号:0857-26-7866
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
578,097千円
12,560千円
590,657千円
1.65人
補正要求額
11,632千円
0千円
11,632千円
0.00人
計
589,729千円
12,560千円
602,289千円
1.65人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
11,632千円
財源:基金10/10
課長査定:計上 計上額:11,632千円
事業内容
1 補正理由
当該基金は障害者自立支援法の円滑な定着のため3年間の期間限定で実施される事業で、本年度が最終年度となる。
5月補正時に19年度執行残の190,090千円(基金ベース)を20年度に積み直したが、市町村が実施した事業について決算を確定した結果、更に執行残(9,032千円)が出たこと。
また、基金を財源としていた他事業のうち、『てんかんのある方の支援者等研修プログラム検討事業』について、別途国の予算が付くことになった(2,600千円)こと。
以上により発生した基金残額(計11,632千円)を20年度予算として積み直しをし、効果的に事業執行したい。
2 要求内容
D障害者自立支援基盤整備事業
(70,521千円)
【財源:基金10/10】事業主体:県
新体系サービス事業所に移行する場合に必要となる施設等の改修の補助金であり、5月補正後予算額を超えた事業の希望があるため、改修の必要度、緊急度を考慮し、可能な限り希望に添った支援をするため、今後執行見込みのない緊急実施要望対策事業費の減額分と合わせて増額する。
小規模作業所改修事業 70,521千円
F地域移行・就労支援推進強化事業(315千円)
【財源:基金10/10】事業主体:県
精神障害者の社会的入院を解消するため各種研修を実施しているが、基礎的な内容を多くの関係者が随時研修できるよう研修DVDを購入し、各福祉保健局、精神保健福祉センター等に設置する。
精神障害者退院促進支援者養成研修事業 315千円
□緊急実施要望対策事業費(▲59,204千円)
【財源:基金10/10】事業主体:県
緊急に実施すべき事業や、対象が拡大するなどして現行予算では不足が生じた場合の機動的経費について、緊急実施事業等の見込みが無いことと、F基盤整備事業において事業費以上の要望が寄せられていることから、機動的経費(59,204千円)分を減額し、基盤整備事業に積み増す。
3 事業別予算の内訳
事業項目名・事業名
現予算額
要求額
財源内訳
1.事業者に対する激変緩和措置
@事業運営円滑化事業
47,250
基金1/2
県1/4
市町村1/4
A通所サービス利用促進事業
36,900
2.新法移行に係る緊急的経過措置
(1)新法に移行するまでの経過的支援
B小規模作業所緊急支援事業
16,000
基金
10/10
(2)新法への移行のための支援
D障害者自立支援基盤整備事業
277,909
基金
10/10
@)小規模作業所改修事業
153,000
70,521
E移行等支援事業
15,337
F地域移行・就労支援推進強化事業
17,314
@-1)精神障害者退院促進支援指導者養成研修事業
1,100
315
G施設外就労に対する助成事業
11,600
H小規模作業所移行促進事業
4,400
(3)制度改正に伴う緊急的な支援
I
相談支援体制整備特別支援事業
3,780
基金
10/10
J
障害児を育てる地域の支援体制
整備事業
1,500
K
障害者自立支援法施行円滑化事務等
特別支援事業
11,053
M経過的児童デイサービスにおける個別支援助成事業
3,000
Nケアホームの重度障害者支援体制強化事業
11,500
O相談支援充実・強化事業
32,300
P地域における施設の拠点機能に着目した事業者支援事業
4,500
Qその他法施行に伴う緊急実施事業
16,695
基金10/10他
3.緊急実施要望対策事業費
61,777
▲59,204
基金
10/10
事業費 計 (@〜Q)
572,815
11,632
基金運用利息再積立金
5,282
合 計
578,097
11,632
(※小規模作業所改修事業11,632-315+59,204=70,521)
(※緊急実施要望対策事業61,777-実施見込み2,573=59,204)
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
現計予算額
578,097
0
0
0
0
0
5,282
543,765
29,050
要求額
11,632
0
0
0
0
0
0
11,632
0
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
11,632
0
0
0
0
0
0
11,632
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0