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現在の位置:
予算編成過程の公開
平成20年度予算
教育委員会
[債務負担行為]生涯学習センター運営費
当初予算 一般事業
知事要求
支出科目 款:教育費 項:社会教育費 目:生涯学習センター費
事業名:
[債務負担行為]生涯学習センター運営費
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教育委員会
家庭・地域教育課 管理担当 電話番号:0857-26-7519
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
20年度予算計上額
0千円
0千円
0千円
0.00人
0.00人
0.00人
20年度予算要求額
0千円
0千円
0千円
0.00人
0.00人
0.00人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
0千円
財源:単県
知事査定:計上
事業内容
■■事業目的・概要■■
平成18年度から指定管理者制度を導入し、利用者数の増加などの効果が現れている「県立生涯学習センター」について、平成20年度をもって現在の委託期間が満了することから、引き続きの効果を期待して、
平成21年度以降も同制度により管理を委託しようとするための債務負担行為を行おうとするもの
である。
■■部長査定結果■■
「保留」
(課長査定結果)
債務負担行為限度額を
年額62,257千円×5年間311,285千円とする。
・人件費:一部単価精査(非常勤職員報酬)
・人件費以外の支出:前回債務負担行為額×95%
・収入:平成18年度実績と平成19年度決算見込額を勘案
1 指定期間
5年(平成21年度〜平成25年度)
:現行3年
〈指定期間を5年にする理由〉
期間延長による指定管理者の積極的な事業展開、投資が可能
職員の長期雇用により、モチベーション・業務習熟度の向上が期待される
2 指定管理者の指定方法
一般公募
により指定(前回同様)
3 業務の範囲(指定管理者に行わせる業務)
生涯学習センターの維持管理
生涯学習センターの利用許可
生涯学習センターの施設利用を通じた生涯学習の普及振興に関する事業
4 限度額
311,285千円(62,257千円×5年)
(単年度委託料算出)
区 分
今回債務負担
行為単年度額
前回債務負担
行為単年度額
現委託料単年
度計画額
収入
8,983千円
6,192千円
6,655千円
支 出
71,240千円
74,302千円
71,503千円
差引委託料
62,257千円
68,110千円
64,848千円
5 施設の概要
○昭和54年度開館
○本館棟(鉄筋コンクリート 5階建て)
○ホール棟(鉄筋コンクリート 2階建て) ○駐車場(40台)
6 過去5年間の利用者数の推移
(単位:人)
年 度
利 用 者 数
ホール
研修室等
合 計
平成14年度
25,297
38,090
63,387
平成15年度
18,816
27,894
46,710
平成16年度
16,079
31,068
47,147
平成17年度
18,865
28,951
47,816
平成18年度
22,179
48,139
70,318
※平成18年度より指定管理制度導入。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
追加要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留・復活・追加 要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
要求総額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0