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予算編成過程の公開
平成20年度予算
農林水産部
農林水産部管理運営費(農林水産企画振興費)
当初予算 一般事業
課長要求
支出科目 款:農林水産業費 項:農業費 目:農業総務費
事業名:
農林水産部管理運営費(農林水産企画振興費)
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農林水産部
農政課 総務係 電話番号:0857-26-7331
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
20年度予算計上額
24,214千円
108,858千円
133,072千円
14.30人
7.00人
0.00人
20年度予算要求額
23,849千円
117,797千円
141,646千円
14.30人
7.00人
0.00人
19年度予算額
29,366千円
117,797千円
147,163千円
14.30人
1.00人
6.00人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
23,849千円
(前年度予算額 29,366千円) 財源:単県、雑入
課長査定:計上 計上額:24,214千円
事業内容
1 概要
農林水産部の円滑な管理運営に要する経費
2 主な経費
○農林水産部長、次長経費
○部内及び各地方機関の連絡調整経費
・予算、決算、庶務のとりまとめ
・議会調整業務 等
○農政課及び各農林局農業振興課配置の非常勤職員経費
3 所要経費の内訳
区分
要求額
要求内容
人件費
12,634
非常勤報酬等
標準事務費
11,215
計
23,849
財政課処理欄
正職員初任給の増額に伴い、非常勤職員報酬を増額しました。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年6月補正後
29,366
0
0
0
0
0
0
102
29,264
要求額
23,849
0
0
0
0
0
0
66
23,783
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
24,214
0
0
0
0
0
0
66
24,148
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0