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平成20年度予算
5月補正 一般事業  知事要求      支出科目  款:民生費 項:児童福祉費 目:児童福祉施設費
事業名:

皆成学園・総合療育センター等給食業務委託業者選定事業

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福祉保健部 障害福祉課 子ども発達支援室  電話番号:0857-26-7151


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
既査定額 0千円 0千円 0千円 0.00人
補正要求額 270千円 4,567千円 4,837千円 0.60人
270千円 4,567千円 4,837千円 0.60人

事業費

要求額:270千円    財源:単県   追加:270千円

知事査定:計上   計上額:270千円

事業内容

1 概要
      皆成学園(倉吉市)・総合療育センター(米子市)の調理業務を平成21年度当初から5年間民間業者に委託することとし、業者の選定に必要な経費を予算化する。

      皆成学園(倉吉市みどり町):知的障害児施設(入所定員65名)

      中部療育園倉吉養護学校にも給食を提供)

      総合療育センター(米子市上福原):肢体不自由児施設・重度心身障害児施設(入所定員50名)

      皆生養護学校鳥取聾学校ひまわり分校にも給食を提供)

2 背景

      ・平成18年4月1日からの障害者自立支援法施行に伴う厚生労働省令の改正により、障害児施設での給食業務の委託は可能

      ・市場化テスト(平成18年度)及び先進調査(19年度)等を踏まえ、調理業務の委託を検討

3 今回の要求内容

(1)業者選定経費

      公募型プロポーザル方式により、委託する民間業者を選定するための審査会開催経費 270千円(県費10/10)

      ・委員9人(学識経験者2人、保護者2人、特別支援学校教頭2人、施設長2人、行政1人)

      ・開催回数 5回

      ・報償費:184千円(@9,200円×4人×5回))

      ・特別旅費:86千円(4人分)

(2)給食業務委託(債務負担行為)(別途要求)
      債務負担行為 5年間(H21〜H25) 総計 460,670千円
          ○委託期間を5年間とする理由

            ・安定した調理内容を一定期間確保するため

            (特別食への習熟に1年程度必要(他県の例による)で、保護者にも委託によりサービスの低下への不安がある)

            ・雇用の安定による優秀な人材の確保

            ・長期契約による契約金額の抑制

      @ 皆成学園分
          皆成学園中部療育園 51,375千円

          (倉吉養護学校 16,313千円(教育委員会要求))


            (計 67,688千円)
      A 総合療育センター分
          総合療育センター 40,759千円

          (皆生養護学校・ひまわり分校 7,828千円(教育委員会要求))


            (計 48,587千円)

          ○人件費について(県職給料表で算出)

            ・サービス低下をきたさないため、現在の職員体制を確保

            (市場化テストの仕様では、現行の調理内容を十分に担保していなかった→調理内容の低下につながる)

            ・個人に応じた特別食に対応するため、一定の経験を有する人材を確保


          ○食材料費について

            ・現計予算額に同じ

          ○一般管理費

            ・市場化テストの平均額

4 今後の主なスケジュール

20年 4月下旬 組合に正式提案

6月 プロポーザル審議会の立ち上げ、審議

10月 業者決定、21年度当初予算要求

21年 3月 議会予算議決

4月 委託開始


財政課処理欄


○委託期間については、今後の入所者数(食数)の変動が予想されること、また、既に行っている他の給食委託の最長期間が3年であるため、同様に委託期間を3年間(平成21〜23年度)とします。

○人件費については、市場化テスト等の状況を勘案し、経験年数を見直しました。

○食材料費、その他経費については、要求どおり。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 270 0 0 0 0 0 0 0 270
保留・復活・追加 要求額 270 0 0 0 0 0 0 0 270
要求総額 270 0 0 0 0 0 0 0 270

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 270 0 0 0 0 0 0 0 270
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0