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平成20年度予算
5月補正 特別会計 (天神川流域下水道事業)  知事要求
事業名:

[債務負担行為]天神川流域下水道管理委託費(指定管理者制度)

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生活環境部 水・大気環境課 上下水道担当  電話番号:0857-26-7400


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト(A+B) 従事人役
既査定額 0千円 0千円 0千円 0.00人
補正要求額 0千円 0千円 0千円 0.00人
0千円 0千円 0千円 0.00人

事業費

要求額:0千円    財源:負担金 

知事査定:計上 

事業内容

1 趣旨


 天神川流域下水道の終末処理場の施設・設備の保守管理、修繕、水質検査、諸設備の運転管理について平成21年度から指定管理者制度を導入し、運営体制の一元化及び管理費の節減を図る。

2 概要

(1)指定管理者の指定方法

 現在委託している(財)鳥取県天神川流域下水道公社を指名


(2)指定期間 5年(平成21〜25年度)

3 総務部長査定結果

  ゼロ(指名指定の理由の根拠が乏しい)

4 復活要求内容

(財)鳥取県天神川流域下水道公社を指名して指定管理者制度を導入

  ・債務負担行為限度額

    2,079,885千円(415,977千円×5年)

5 復活要求理由

(1)指定管理者制度導入の理由

@ 現在は、県直営と言いながら、施設管理の総括業務の多くを公社に委託している状況。業務内容は専門的なものが多く、県直営として通常の人事ローテーションで県職員を配置することは、業務に必要な知識経験の修得上非効率であり、人件費の面でも高コスト。

A 施設管理のうち、運転業務は別途県から民間業者に委託しており、現場において、当該業者と公社がそれぞれ別々の契約に基づいて入り込む形となり、役割分担、責任の所在が不明確。

→ 指定管理者制度を導入し、運営体制を一元化


(2)公社を指名指定する理由

@ 公社は、県と地元市町により本下水道の管理のために設立されたものであり、施設運営や災害等の非常時対応等地元との信頼関係が構築されていること。
 
 ※ 公社は、県と地元市町とで共同出資して設立
     (出資額=県1,500千円:市町1,500千円)
 
A 地元市町長から関係市町が運営に関与できる公社による管理について強い要請があること。

B 公社として、指定管理者制度導入に当たり、職員給与の削減等、経営努力を行うこととしていること。
 
 <公社の合理化策>
 
・ 職員給料の10%減(理事長は20%減)と臨時職員(1名)の廃止

・ 業務見直しを行い、退職不補充によりプロパー職員9名を8名に削減(今後、さらにもう1名削減して7名とする方針)

・ 各種委託業務の見直しや複数年契約化による経費削減 他

→ これらにより、20年度当初予算額比で約3千万円/年を削減

        20年度当初予算額    4億5千万円/年
        合理化案          4億2千万円/年
       (参考:当初予算時保留額  4億3千万円/年)

・ 今後一層の経営合理化を図るため、民間の経営感覚のある方を役員に迎える方針


※ 5月13日、関係市町長の連名で公社による管理を要望する要請書の提出あり

<要請書の内容>

@ 公社は流域下水道の管理業務を行うため、県と地元市町により設立されたもので、各市町長が理事として公社運営に参画することで、流域下水道の管理運営に一定の責任を果たしている。

A 住民生活に欠かせないインフラである下水道の管理は、収益性のみを追求するものではなく、ライフラインとしての安定運用が図られることが重要であり、災害時等の非常時対応を考えれば、公的機関が責任を持って行うべき

B 高いレベルでの水質管理を始めとした公社のこれまでの実績と蓄積されたノウハウを信頼

C さらに、指定管理者制度導入にあたって、公社として経営合理化を実施することを評価。



財政課処理欄


 ○ 5年間で2,079,885千円(415,977千円×5年)を委託料の上限とします。
 ○ 運転管理費、修繕料の請負差額部分については精算後、県に全額返還してください。
 ○ その他の経費についても経営努力によらない余剰金は返還してください。
 ○ 翌年度の基金造成補助金については交付しません。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
既査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留・復活・追加 要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求総額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 繰入金
査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0