現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成20年度予算 の 文化観光局の[債務負担行為]鳥取県立倉吉未来中心管理委託費(指定管理者制度)
平成20年度予算
当初予算 一般事業  部長要求      支出科目  款:総務費 項:企画費 目:計画調査費
事業名:

[債務負担行為]鳥取県立倉吉未来中心管理委託費(指定管理者制度)

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文化観光局 文化政策課 文化芸術担当  電話番号:0857-26-7839


トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
20年度予算計上額 0千円 0千円 0千円 0.00人 0.00人 0.00人
20年度予算要求額 0千円 0千円 0千円 0.00人 0.00人 0.00人

事業費

要求額:0千円    財源:単県  (要求額の内訳)

部長査定:保留 

事業内容

【財政課長査定結果】


     指定管理者の行うべき業務は、基本的に前回債務負担行為設定時と同等であることから、体制を変更する必要は少ないと考える。

【保留額】 91,601千円

【復活要求】 0千円

      ×月曜開館に対応するための非常勤1人の増
        [査定]前回の協定内容に既に含まれている。

          79,779 
 人件費要求額 82,002千円 

 利用料金収入増収控除額

           2,478千円のうち2,223千円を充当



    <復活理由>
●県民サービスの維持
     前回指定管理制度導入後、毎月第2及び第4月曜日を開館することとなり、県民サービスの維持を図るため非常勤職員1名を配置した。
     財団では、財団給与の引下げ(平均17.7%)やその他の経費を節減することにより必要経費を生み出してきたが、次期指定管理において、県民サービスを現行どおり維持していくためには、非常勤職員1名の配置は必要である。
     なお、非常勤職員1人増に係る経費は、利用料収入増収控除分を充当することとしたい。

                                    (単位 人)
    区分(*)
    H17査定(A)
    H21要求(B)
    差 引(B-A)
    館長(事務課長)
    事務課長代理
    事務係員
    非常勤
       
       
    技術課長代理
    技術主任
    技術係員
    17
      18 17
       
    (*)区分の役職は予算上のものであり、実際の役職名とは異なる。

    前回協定


【調整要求額】
    △1,600千円
    (施設管理費(人件費除く)査定額134,325千円)

    <調整理由>
    駐車場警備等に係る経費の減額による。

1 目的

     利用者のニーズに対応した管理運営サービスの向上、民間手法の導入による管理運営費節減を図るため、平成18年度から導入した指定管理者制度による施設の管理委託等について、現指定管理者の指定期間が満了する平成21年度以降も引き続き指定管理者に業務を委託するための債務負担行為を行う。

2 指定期間


     5年(平成21年度〜平成25年度):現行3年

    <指定期間を5年にする理由>

    ・期間延長により指定管理者の積極的な事業展開・投資が可能となる。

    ・清掃、警備等の外部委託について、長期契約による経費の削減が見込まれる。

    ・職員のモチベーション、業務習熟度の向上が期待される。


3 指定管理者の指定方法

    指名(財団法人鳥取県文化振興財団)による。

4 業務内容


    (1)施設設備の維持管理

    (2)施設の運営

    (3)施設を活用した芸術文化の振興

    (4)その他知事のみの権限に属する業務以外の管理業務


5 利用料金


     指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める料金をその収入として収受させる。

6 限度額

 450,005    90,001 

    458,005千円(@91,601千円×5年)


〔単年度委託料計算〕
(単位 千円)
区分
今回債務負担行為単年度額H18債務負担行為額H18決算額H19決算
見込額
収入(A)  46,898  44,420  50,523  48,468
支出(B)
【うち人件費】
 214,104
 【82,002】
 248,709
 【83,927】
 208,238
【78,806】 
 229,047
 【83,899】
差引委託料(B-A) 167,206 200,241 157,955 167,061
(うち県委託料)( 91,601)(109,852)( 85,867)( 84,278)


財政課処理欄


  月曜開館については、前回締結した協定の内容に既に含まれており、今回それを理由に予算上の人員配置を変更する必要性は低いと考えます。
 

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
既査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
復活要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
追加要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留・復活・追加 要求額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求総額 0 0 0 0 0 0 0 0 0

財政課使用欄(単位:千円)

区分 事業費 国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
査定額 0 0 0 0 0 0 0 0 0
保留 0 0 0 0 0 0 0 0 0
別途 0 0 0 0 0 0 0 0 0