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現在の位置:
予算編成過程の公開
平成20年度予算
文化観光局
鳥取県国際交流財団助成事業
当初予算 一般事業
課長調整1
支出科目 款:総務費 項:企画費 目:企画総務費
事業名:
鳥取県国際交流財団助成事業
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文化観光局
交流推進課 交流支援担当 電話番号:0857-26-7595
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
20年度予算計上額
48,386千円
6,089千円
54,475千円
0.80人
0.00人
0.00人
20年度予算要求額
628千円
0千円
628千円
0.00人
0.00人
0.00人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
628千円
財源:単県
課長査定:計上 計上額:628千円
事業内容
1
役職員人件費に係る調整要求
(1)調整要求の概要
鳥取県国際交流財団の役職員の人件費については、県に準じ3〜5%のカットを行っていたが、平成20年度から県の職員人件費カットが終了することに伴い、カットの戻し相当額を要求する。
(2)調整要求額
464千円
2 公用車更新に係る調整要求
(1)課長査定の状況
走行距離が県の公用車更新基準(80,000km)に達していないため、更新は認めない。(H19年10月現在の走行距離47,226km)
現行車の維持費256千円のみ計上
(2)調整要求の概要
耐用年数を大幅に超え(購入から11年経過)、走行中に突然エンジンが止まるなど老朽化が激しいため、リースによる公用車の更新を要求する。
(3)調整要求額
164千円(既査定額を含む合計420千円)
財政課処理欄
期末・勤勉手当の支給月数は、人事院勧告で示された月数以内として下さい。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
要求額
628
0
0
0
0
0
0
0
628
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
628
0
0
0
0
0
0
0
628
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0