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予算編成過程の公開
平成20年度予算
警察本部
警察職員費
当初予算 一般事業
部長要求
支出科目 款:警察費 項:警察管理費 目:警察本部費
事業名:
警察職員費
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警察本部
警察本部会計課 予算係 電話番号:0857-23-0110(内線2224)
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
20年度予算計上額
396,986千円
254,727千円
651,713千円
34.10人
5.00人
0.00人
20年度予算要求額
405,825千円
267,526千円
673,351千円
32.10人
9.00人
0.00人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
1,080千円
財源:単県 (要求額の内訳)
復活:
1,080
千円
部長査定:計上 計上額:720千円
事業内容
【警察職員費】
1 事業概要
警察職員費の非常勤職員2名に係る単価増
要求額
720千円(報酬632千円、共済費88千円)
2 財政課長査定
・照会センター業務要員
単価基準W 月額114,800円
・本部庁舎総合受付要員
単価基準W 月額114,800円
3 復活要求
・照会センター業務要員
○
W 114,800
×
単価基準
V
月額
141,100
円
・本部庁舎総合受付要員
○
単価基準V 月額141,100円
【広報活動費】
1 事業概要
広報活動費の非常勤職員1名に係る単価増
要求額
360千円(報酬316千円、共済費44千円)
2 財政課長査定
・司法記者室業務要員
単価基準W 月額114,800円
3 復活要求
・司法記者室業務要員
○
単価基準V 月額141,100円
財政課処理欄
照会センター業務要員は、事務補助と考えます。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
404,745
0
0
0
0
0
0
5,863
398,882
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
1,080
0
0
0
0
0
0
4
1,076
追加要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留・復活・追加 要求額
1,080
0
0
0
0
0
0
4
1,076
要求総額
405,825
0
0
0
0
0
0
5,867
399,958
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
720
0
0
0
0
0
0
2
718
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0