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予算編成過程の公開
平成20年度予算
警察本部
留置管理業務支援要員設置運営費
当初予算 一般事業
部長要求
支出科目 款:警察費 項:警察管理費 目:警察本部費
事業名:
留置管理業務支援要員設置運営費
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警察本部
警察本部会計課 予算係 電話番号:0857-23-0110(内線2224)
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
20年度予算計上額
11,066千円
14,797千円
25,863千円
1.75人
5.00人
0.00人
20年度予算要求額
11,066千円
16,362千円
27,428千円
1.75人
5.00人
0.00人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
1,797千円
財源:単県 (要求額の内訳)
復活:
1,797
千円
部長査定:ゼロ
事業内容
1 事業概要
留置業務支援要員(非常勤職員)5名に係る単価増
要求額
1,797千円(報酬1,578千円、共済費219千円)
2 財政課長査定
○
単価基準W 月額114,800円
3 復活要求
×
単価基準V 月額141,100円
財政課処理欄
定型業務であると考えます。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
9,269
0
0
0
0
0
0
48
9,221
保留要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
復活要求額
1,797
0
0
0
0
0
0
9
1,788
追加要求額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留・復活・追加 要求額
1,797
0
0
0
0
0
0
9
1,788
要求総額
11,066
0
0
0
0
0
0
57
11,009
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0