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予算編成過程の公開
平成20年度予算
特別会計
維持管理委託費
11月補正 特別会計 (天神川流域下水道事業)
課長要求
事業名:
維持管理委託費
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生活環境部
水・大気環境課 上下水道担当 電話番号:0857-26-7400
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト(A+B)
従事人役
現計予算額
410,288千円
1,675千円
411,963千円
0.22人
補正要求額
116,567千円
0千円
116,567千円
0.00人
計
526,855千円
1,675千円
528,530千円
0.22人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
116,567千円
財源:繰越金
課長査定:計上 計上額:85,729千円
事業内容
背景・概要
これまで、(財)鳥取県天神川流域下水道公社の職員の退職手当については、支給の必要に応じて公社への委託料に計上してきたが、平成21年4月からの指定管理者制度の導入に伴い、公社の給与制度の見直しにあわせて、現行の規定による退職手当制度を20年度末で廃止することとし、20年度末現在の退職手当を精算しようとするもの。
方針
平成21年3月31日付けで全員整理退職をした場合の退職手当額を計上する。
要求額
116,567千円
財政課処理欄
他の指定管理団体と同様に退職手当は補助金として計上し、自己都合による退職として算定しました。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
現計予算額
410,288
0
0
0
403,705
0
0
6,583
0
要求額
116,567
0
0
0
0
0
0
116,567
0
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
繰入金
査定額
85,729
0
0
0
0
0
0
85,729
0
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0