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現在の位置:
予算編成過程の公開
平成20年度予算
福祉保健部
重症心身障害児(者)通園事業
当初予算 一般事業
課長調整2
支出科目 款:民生費 項:社会福祉費 目:障害者自立支援事業費
事業名:
重症心身障害児(者)通園事業
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福祉保健部
障害福祉課 子ども発達支援室 電話番号:0857-26-7865
トータルコスト
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
非常勤職員
臨時的任用職員
20年度予算計上額
16,214千円
3,502千円
19,716千円
0.46人
0.00人
0.00人
20年度予算要求額
16,214千円
3,459千円
19,673千円
0.46人
0.00人
0.00人
トータルコストとは?
事業費
要求額:
168千円
財源:国1/2
追加:
168
千円
課長査定:計上 計上額:168千円
事業内容
1 調整要求の趣旨
当初予定されていた平成19年度国庫補助単価の改正案に変動が生じたため、それに連動して所要の調整を行うもの。
<改正案の変動理由>
人事院のプラス勧告に基づいて「一般職の職員の給与に関する法律」が一部改正された等のため
2 調整要求額
168千円(国1/2、@とAの差額)
@(
旧
)国補助単価改正案(B型通園)
○事務費
1,301,510
円×12月=15,618,120円
○事業費 @7,130円×5人×12月=427,800円
A(
新
)国補助単価改正案(B型通園)
○事務費
1,315,440
円×12月=15,785,280円
○事業費 @7,130円×5人×12月=427,800円
※人数は月初日の通園児(者)数。1日当たり5人が上限。
財政課処理欄
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
既査定額
16,046
8,022
0
0
0
0
0
0
8,024
要求額
168
84
0
0
0
0
0
0
84
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
査定額
168
84
0
0
0
0
0
0
84
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0