事業名：
園芸試験場管理運営費
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農林水産部 園芸試験場 総務担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 31年度当初予算額 |
98,054千円 |
38,896千円 |
136,950千円 |
4.9人 |
1.0人 |
0.0人 |
| 31年度当初予算要求額 |
106,468千円 |
38,896千円 |
145,364千円 |
4.9人 |
1.0人 |
0.0人 |
| 30年度当初予算額 |
131,585千円 |
38,931千円 |
170,516千円 |
4.9人 |
1.6人 |
0.0人 |
事業費
要求額：106,468千円 （前年度予算額 131,585千円） 財源：単県、その他（受託費）
一般事業査定：計上 計上額:98,054千円
事業内容
１ 事業の概要
園芸試験場の管理運営、施設整備及び維持修繕に要する経費である。
２ 事業の内容
（単位：千円）
区分 | 内容 | 予算額 |
| 管理運営に要する経費 | 非常勤職員人件費（所属要求３９名分）、電気代等の光熱水費、土地改良区等への負担金、機械警備等の業務委託などの年度ごとに要する経常経費の要求である。 | 79,419
|
| 施設整備、維持修繕に要する経費 | 建物修繕等の庁舎管理、設備・農業用機器・車輌などの維持管理及び更新に要する経費である。 |
27,049 |
| 県民への情報発信に要する経費 | ふれあいセミナーなどの開催に要する経費（枠内標準事務費）である。 | ※管理運営費に統合 |
計 | 106,468 |
３ 事業の必要性
・園芸試験場としての栽培試験、研究業務を行う上で、庁舎・ほ場の管理保守が必要である。
・試験研究を行うために必要となる施設の整備・修繕が経年劣化
により随時に必要である。
・試験研究成果について県民に公開し、また農業に親しむ機会を
セミナー等の開催により提供する。
財政課処理欄
委託料、工事請負費、原材料費、備品購入費、財産収入について実績等を勘案し精査しました。なお、第一キュービクル更新工事に地域活性化事業債を充当します。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
131,585 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6,000 |
29,184 |
3,829 |
92,572 |
| 要求額 |
106,468 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
21,582 |
3,329 |
81,557 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
98,054 |
0 |
0 |
0 |
0 |
17,000 |
33,039 |
3,328 |
44,687 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |