事業名：
中小家畜試験場管理運営費
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農林水産部 中小家畜試験場 総務担当
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事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
非常勤職員 |
臨時的任用職員 |
| 31年度当初予算額 |
29,479千円 |
15,876千円 |
45,355千円 |
2.0人 |
2.0人 |
0.0人 |
| 31年度当初予算要求額 |
30,259千円 |
15,876千円 |
46,135千円 |
2.0人 |
2.0人 |
0.0人 |
| 30年度当初予算額 |
53,067千円 |
15,096千円 |
68,163千円 |
1.9人 |
2.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：30,259千円 （前年度予算額 53,067千円） 財源：単県
一般事業査定：計上 計上額:29,479千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
（１）中小家畜試験場の運営、庁舎・ほ場の保守管理等を行う。
（２）試験研究を行うために必要となる老朽化した施設の整備を行
うことにより、職員の安全性の確保及び業務環境改善と業務の効率化を図る。
２ 主な事業内容
事業経費の内訳
・非常勤職員人件費等
・庁舎の警備等委託料
・光熱水費
・庁舎修繕料
・消耗品等の購入経費
・施設整備費（営繕工事）
３ 予算比較
（単位：千円）
項目 | 平成３１年度
要求額 | 平成３０年度
当初予算額 |
| 報酬・共済費 | １，１４０ | １７，２９３ |
| 委託料 | ８，６０９ | １０，１９３ |
| 工事請負費 | １２，６９９ | ０ |
| 備品購入費 | ４５ | ４５ |
| 負担金 | ０ | １１４ |
| 公課費 | ３８ | ３５ |
| 枠外標準事務費 | ０ | １，６５１ |
| 枠内標準事務費 | ７，７２８ | ８，５２５ |
| 合計 | ３０，２５９ | ３７，８５６ |
４ 前年度からの変更点
中小家畜試験場施設整備費を統合した。
委託料の新規計上
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
＜取り組み状況＞
・試験研究業務を円滑に進めるため、庁舎・ほ場の管理保守業務を行った。
・場内各室との連絡調整を密に実施し、円滑な業務運営を図った。
・予算・決算業務を場内各室と連絡調整を図りながら集約的に行った。
・消耗品、旅費等の事務費の執行については、必要性を十分に検討したうえで必要最低限の執行に努めている。
これまでの取組に対する評価
＜自己分析＞
・試験研究が滞りなく進んでおり、適切に執行できているものと考えている。
＜改善点＞
・必要最小限の経費で効率的かつ効果的に業務を行うよう、現状にとらわれることなく随時改善を図っていく。
工程表との関連
関連する政策内容
○市場に打って出る魅力あるオリジナル品種、高付加価値化技術の開発
○自然環境と調和した自然循環システムの開発
関連する政策目標
試験研究開発が計画どおりに進むよう、庁舎・ほ場の管理保守業務を行う。
また、組織内の連絡調整を密にし、円滑な業務運営を図る。
財政課処理欄
委託料、財産収入について実績を踏まえて精査しました。工事請負費に一般事業債を充当します。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度予算 |
53,067 |
0 |
0 |
0 |
0 |
11,000 |
3,793 |
36 |
38,238 |
| 要求額 |
30,259 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
30,258 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
29,479 |
0 |
0 |
0 |
0 |
10,000 |
3,798 |
0 |
15,681 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |