事業名：
鳥取県立美術館運営事業
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地域社会振興部 美術館 地域連携課
| |
事業費(A) |
人件費(B) |
トータルコスト
(A+B) |
正職員 |
会計年度任用職員 |
特別職非常勤職員 |
| R8年度予算額(最終) |
944,701千円 |
24,087千円 |
968,788千円 |
3.0人 |
0.0人 |
0.0人 |
事業費
要求額：944,701千円 財源：単県、国庫 追加:944,701千円
一般事業査定：計上 計上額:944,701千円
事業内容
１ 事業の目的・概要
県立美術館のＰＦＩ事業に係る必要経費及び県直営事業に係る経費を要求するもの。
２ 主な事業内容
（単位：千円）
 | 細事業名 | 内容 | 要求額 | 前年度予算額 | 前年度からの変更点 |
１ | 整備・運営経費 | ＰＦＩ事業契約に基づき事業者に支払うサービス
対価（債務負担行為設定済）等
・R8年度サービス対価：899,467千円
・R7年度光熱水費(第4四半期)：10,005千円 | ９０９，４７２ | ８９５，７０７ | |
２ | 物価高騰等に伴う運営経費増額 | 「運営業務」に係るサービス対価について、人件費・物価高騰等に対応するために指定管理者制度の物昇対応に準じ増額する。
○指定指標
・人件費…民間給与実態調査の給与額（平均単価）
・物件費等…鳥取市消費者物価指数
○変動指標数値
・人件費…R元年度 → R７年度 ＋103.7％
・物件費等…R2.1提案時 → R7.11現時点 ＋109.6％ | １５，６７１ | ０ | |
３ | 鳥取県立美術館フィールドを活用した人材育成支援補助金 | 県立美術館フィールドを活用した文化芸術、観光資源への関心づくり及びPFI事業者の知識、ノウハウを学ぶ人材育成の取組を支援する。（補助率1/2、上限50千円） | ５００ | ５００ | |
４ | 「まんが王国とっとり」関連展示事業 | 「まんが王国とっとり」紹介コーナーの設置
３巨匠（水木しげる先生、谷口ジロー先生、青山剛昌先生）や「まんが王国とっとり」の取組を紹介する展示什器に係る著作権使用料 | ９，５０９ | ９，５０９ | |
５ | 美術館整備局運営費 | 美術館関係協会負担金（９４千円）、BBライン使用料含む（債務済：４８９千円） | ９，５４９ | ９，４５５ | |
合計 | ９４４，７０１ | ９１５，５６９ | |
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
・事業目標
・取組状況
これまでの取組に対する評価
・取組状況に対する評価
・改善点
財政課処理欄
財源に物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を充当しました。
要求額の財源内訳(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
財源内訳 |
| 国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 既査定額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 保留要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 復活要求額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 追加要求額 |
944,701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
944,701 |
| 保留・復活・追加 要求額 |
944,701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
944,701 |
| 要求総額 |
944,701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
944,701 |
財政課使用欄(単位：千円)
| 区分 |
事業費 |
国庫支出金 |
使用料・手数料 |
寄附金 |
分担金・負担金 |
起債 |
財産収入 |
その他 |
一般財源 |
| 計上額 |
944,701 |
25,676 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
919,025 |
| 保留 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 別途 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |