総務部財政課の工程表

基本的事項

部局名	部局長名	所属名	所属長名	職員数
総務部	部長　末長　洋之	財政課	課長　亀井　一賀	21

更なる行財政改革で財源を捻出し、財政誘導目標の範囲内で次世代に向けた投資と財政健全化のバランスのとれた財政運営を行う。

更なる行財政改革で財源を捻出し、財政誘導目標を達成する。

政策項目（アジェンダ）	将来ビジョン	環境イニシアティブプラン	アクションプラン（教育振興基本計画）	その他
○				○

アジェンダ	政策項目
Ⅰ パートナー県政	(⑥-1に続いて) また、４年前に前県政から引き継いだ時よりも財政状況を向上させるよう、平成２６年度末基金残高３百億円以上確保を目標に健全財政を推進します。

・２６年度末の実質的な借入金残高を、２２年度末（３，６７７億円）以下
・２４～２７年度当初予算編成時でのプライマリーバランスの黒字を堅持

平成２６年度当初予算編成において以下の数値目標を達成。
・２６年度末の財政調整型基金残高　３００億円以上
・２６年度末の実質的な借入金残高　３，６７７億円以下
・２６年度当初予算編成時点でのプライマリーバランスの黒字

指標名	指標の分類
財政調整型基金残高	成果指標

	基準値	年度当初値	今年度目標値	今年度実績値	長期的目標値
数値	－	３６１億円	３００億円以上	４５２億円	３００億円以上
時点	－	平成２５年度末見込	平成２６年度末見込	平成２５年度末見込	平成２６年度末

根拠となる計画等	その他計画の名称	計画指標の選定理由
アジェンダ	未来づくり財政誘導目標

指標名	指標の分類
実質的な借入金残高（臨時財政対策債を除く県債残高－財政調整型基金残高）	成果指標

	基準値	年度当初値	今年度目標値	今年度実績値	長期的目標値
数値	－	３，３４１億円	３，６７７億円	３，２６４億円	３，６７７億円以下
時点	－	平成２５年度末見込	平成２６年度末見込	平成２５年度末見込	平成２６年度末

根拠となる計画等	その他計画の名称	計画指標の選定理由
その他計画等	未来づくり財政誘導目標	「未来づくり財政誘導目標」として設定したもの。

指標名	指標の分類
当初予算編成時でのプライマリーバランス（財政調整型基金増減＋臨時財政対策債を除く県債増減（元金償還額－起債額））	成果指標

	基準値	年度当初値	今年度目標値	今年度実績値	長期的目標値
数値	－	黒字（９３億円）	黒字	黒字（８８億円）	黒字
時点	－	平成２５年度当初予算	平成２６年度当初予算	平成２６年度当初予算	平成２７年度当初予算

根拠となる計画等	その他計画の名称	計画指標の選定理由
その他計画等	未来づくり財政誘導目標	「未来づくり財政誘導目標」として設定したもの。

番号	主要事業・主要制度	事業概要・スケジュール
1	行財政のスリム化　（トータルコスト予算額千円）	○予算編成において、徹底した歳出削減を実施【補正予算、当初予算】 ○サマーレビューにおいて、大胆に施策や事業の見直しを実施【７～８月】 ○「事業棚卸し」結果の来年度当初予算への反映
2	国の地方税財政制度改革に対する適切な対応　（トータルコスト予算額千円）	○安定的に自治体の運営が出来るような地方税財政制度の構築に向けて、国に対して適宜要望　（偏在性の少ない地方税体系の構築、交付税総額の確保等）

H25年度の取組	成果
不断の行財政改革が実を結び、Ｈ２５決算見込として、基金残高４５２億円を維持するとともに、実質的な借入金残高も３，２６４億円となった。	平成２６年度当初予算においては、実質的な地方交付税額の減少、社会保障費などの義務的経費の増大など、予算編成には大きな制約を伴ったが、平成２６年度当初予算編成後の姿として、財政誘導目標の達成を確実なものとした。

課題	今後の取組
財政力指数は横ばいのままであり、歳入構造は地方交付税などの依存財源の割合が高い状況にある。	引き続き、未来への積極的な投資と財政健全化の二兎を追う慎重な財政運営に努める。

※「進捗」欄には、年度当初のスケジュールに対する3月末での進捗を「◎：予定以上」、「○予定通り」、「△やや遅れ」、「×大幅遅れ」のいずれかを記載しています。