県立社会福祉保健施設環境改善事業／平成22年度当初予算（財政課長段階要求状況）／とりネット／鳥取県公式ホームページ

	事業費(A)	人件費(B)	トータルコスト (A+B)	正職員	非常勤職員	臨時的任用職員
22年度予算要求額	44,349千円	1,614千円	45,963千円	0.2人	0.0人	0.0人
21年度当初予算額	37,003千円	1,657千円	38,660千円	0.2人	0.0人	0.0人

事業費

要求額：44,349千円　（前年度予算額 37,003千円）　　財源：単県　

事業内容

１　事業内容

福祉保健部施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行う。　

所管施設面積　６７，１３３平方メートル

２　積算根拠

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：千円

区分	積算方法	要求額	前年度予算額
工事請負費	所管施設面積×築年数に応じた単価	３６，１３５	３０，０００
工事請負費		３６，１３５	３０，０００
修繕料		７，７１４	６，５０３
工事設計監督費	事務費	５００	５００
合計		４４，３４９	３７，００３

※単価：平成22年度庁舎維持管理費要求単価(国土交通省)

３　昨年度との主な変更点

喜多原学園改築事業により、775.80㎡増

４　背景・目的

福祉保健部施設は、社会福祉施設のように生活の場となっている施設や、看護学校のように多数の学生が毎日使用する施設が多く、現場に密着した維持修繕を行う必要がある。

　ついては、各施設の調整を円滑に行うため、維持修繕費（１００千円以上５，０００千円未満）を、状況に精通した福祉保健課で予算措置することとする。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

福祉保健部所管施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行っている。

【平成20年度の執行状況】
　予算額合計：５５，５３５千円
　要望額合計：７６，６５３千円
　決算額合計：３５，０１８千円

【平成21年度の執行状況】
　予算額合計：３７，００３千円
　要望額合計：４３，５１５千円（年度当初）
　執行決定額：２３，４７８千円

これまでの取組に対する評価

年度途中に何度か要望をとっていくことで、現場に密着した施設管理につながっている。

要求額の財源内訳(単位：千円)

区分	事業費	財源内訳
区分	事業費	国庫支出金	使用料・手数料	寄附金	分担金・負担金	起債	財産収入	その他	一般財源
前年度予算	37,003	0	0	0	0	0	0	0	37,003
要求額	44,349	0	0	0	0	0	0	0	44,349

県立社会福祉保健施設環境改善事業

トータルコスト

事業費

事業内容

１ 事業内容

２ 積算根拠

３ 昨年度との主な変更点

４ 背景・目的