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平成22年度当初予算(財政課長段階要求状況)
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:民生費 項:社会福祉費 目:社会福祉総務費
事業名:

県立社会福祉保健施設環境改善事業

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福祉保健部 福祉保健課 企画総務室総務担当  

電話番号:0857-26-7141  E-mail:fukushihoken@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
22年度予算要求額 44,349千円 1,614千円 45,963千円 0.2人 0.0人 0.0人
21年度当初予算額 37,003千円 1,657千円 38,660千円 0.2人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:44,349千円  (前年度予算額 37,003千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業内容

福祉保健部施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行う。 

    所管施設面積 67,133平方メートル

2 積算根拠

                                 単位:千円
区分
 積算方法
要求額
前年度予算額
工事請負費所管施設面積×築年数に応じた単価
36,135
30,000
修繕料
7,714
6,503
工事設計監督費事務費
500
500
合計
44,349
37,003
※単価:平成22年度庁舎維持管理費要求単価(国土交通省)

3 昨年度との主な変更点

喜多原学園改築事業により、775.80u増

4 背景・目的

福祉保健部施設は、社会福祉施設のように生活の場となっている施設や、看護学校のように多数の学生が毎日使用する施設が多く、現場に密着した維持修繕を行う必要がある。

 ついては、各施設の調整を円滑に行うため、維持修繕費(100千円以上5,000千円未満)を、状況に精通した福祉保健課で予算措置することとする。


これまでの取組と成果

これまでの取組状況

福祉保健部所管施設の維持修繕について、各施設の実態を踏まえた適正な施設の維持管理を行っている。

【平成20年度の執行状況】
 予算額合計:55,535千円
 要望額合計:76,653千円
 決算額合計:35,018千円

【平成21年度の執行状況】
 予算額合計:37,003千円
 要望額合計:43,515千円(年度当初)
 執行決定額:23,478千円

これまでの取組に対する評価

年度途中に何度か要望をとっていくことで、現場に密着した施設管理につながっている。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 37,003 0 0 0 0 0 0 0 37,003
要求額 44,349 0 0 0 0 0 0 0 44,349