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平成22年度当初予算(財政課長段階要求状況)
当初予算 一般事業  課長要求      支出科目  款:警察費 項:警察管理費 目:警察本部費
事業名:

「全国豊かな海づくり大会」警備対策事業

将来ビジョン関連事業(守る/暮らしの安全・安心の充実)

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警察本部 警察本部会計課 予算係  

電話番号:0857-23-0110(代)  E-mail:keisatukaikei@pref.tottori.jp

トータルコスト

  事業費(A) 人件費(B) トータルコスト
(A+B)
正職員 非常勤職員 臨時的任用職員
22年度予算要求額 28,207千円 138,770千円 166,977千円 17.2人 0.0人 0.0人
21年度当初予算額 0千円 0千円 0千円 0.0人 0.0人 0.0人

事業費

要求額:28,207千円  (前年度予算額 0千円)  財源:単県 

事業内容

1 事業概要

 平成23年秋の「全国豊かな海づくり大会」」の開催(予定)に伴い、大会の円滑な実施と警備諸対策に万全を期す必要があることから、準備段階において必要となる旅費や資器材等の経費を要求するもの。

2 要求内容

(1)時間外勤務手当

      10月1日以降(見込)      19,895千円
    (2)旅費
      実査、先催県視察等          622千円
    (3)需用費
      消耗品、光熱水費等        3,314千円
    (4)役務費
      航空賃、携帯電話料          368千円
    (5)委託料
      警備計画図面作成システム保守料  567千円
    (6)使用料及び賃借料
      コピー代等                  87千円
    (7)備品購入費
      デジタル一眼レフカメラ等      3,354千円

    合 計                  28,207千円

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<政策目的>
 平成23年秋の「全国豊かな海づくり大会」の開催(予定)に伴い、大会の円滑な実施と警備諸対策に万全を期すもの。

<取組>
(1)平成21年4月から準備室長以下の体制で作業を行っている。
(2)ほぼ手作業に近い状態で警備計画・交通規制図面等を作成していたが、平成22年4月から警備図面作成システムを導入し、各種図面を正確かつ迅速に作成することが可能となり、また計画の変更に対して迅速に対応できる。

これまでの取組に対する評価

<改善点>
 準備室から警備対策課(大会まで1年6月前となる平成22年4月に設置予定)に体制を強化し、警備諸対策に万全を期すもの。

要求額の財源内訳(単位:千円)

区分 事業費 財源内訳
国庫支出金 使用料・手数料 寄附金 分担金・負担金 起債 財産収入 その他 一般財源
前年度予算 0 0 0 0 0 0 0 0 0
要求額 28,207 0 0 0 0 0 0 0 28,207