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予算編成過程の公開
令和4年度予算
総務部
職員宿舎管理事業費
当初予算 一般事業(公共事業以外)
一般事業要求
支出科目 款:総務費 項:総務管理費 目:財産管理費
事業名:
職員宿舎管理事業費
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(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)
総務部
庶務集中課 集中化業務担当
電話番号:0857-26-7497
E-mail:
zaisei@pref.tottori.lg.jp
事業費(A)
人件費(B)
トータルコスト
(A+B)
正職員
会計年度任用職員
特別職非常勤職員
令和4年度当初予算額
68,991千円
5,998千円
74,989千円
0.4人
1.0人
0.0人
令和4年度当初予算要求額
68,991千円
5,998千円
74,989千円
0.4人
1.0人
0.0人
R3年度当初予算額
65,537千円
6,000千円
71,537千円
0.4人
1.0人
0.0人
事業費
要求額:
68,991千円
(前年度予算額 65,537千円) 財源:単県
一般事業査定:計上 計上額:68,991千円
事業内容
1 事業の目的・概要
職員宿舎の維持修繕及び入退去決定を行う。また、管理業務を外部委託により行う。
(1)宿舎戸数及び入居状況 (令和3年10月現在)
対象:警察官を除く県職員
県有宿舎:県が所有する宿舎
借上宿舎:県外本部職員、官公庁・民間等派遣職員用に民間賃貸住宅を県が借り上げ、宿舎とするもの
県有宿舎
借上宿舎
合計
宿舎戸数
188戸(±0)
特定 6(±0)
一般 182(±0)
43戸(-6)
東京 27(-3)
大阪 14(-3)
名古屋 2(±0)
231戸(-6)
入居戸数
104戸(+7)
特定 1(±0)
一般 103(+7)
43戸(-6)
東京 27(-3)
大阪 14(-3)
名古屋 2(±0)
147戸(+1)
入居率
55.3%
100%
63.6%
(2)収入:財産貸付収入及び雑入
県有宿舎は財産貸付収入、借上宿舎は雑入にて収入。
(単位:千円)
県有宿舎
【財産収入】
借上宿舎【雑入】
合計
当課分
防災分
R4歳入
要求額
26,562
19,670
367
46,599
R3歳入
予算額
25,728
22,228
367
48,323
差額
834
△2,558
0
△1,724
2 主な事業内容
(単位:千円)
細事業名
内容
要求額
前年度予算額
前年度からの変更点
1
職員宿舎管理業務委託
職員宿舎の適切な維持管理業務の年間委託に要する経費
ア 要求額
・現行契約(令和3年7月から令和4年6月)のうち令和4年4月から6月(3か月分)1,858千円
・新規契約(令和4年7月から令和5年6月)のうち令和4年7月から令和5年3月分(9か月分)6,018千円
※令和5年度分債務負担行為要求中
イ 委託対象戸数(知事私邸を除く)
地区
戸数
東部地区
101戸
中部地区(農大を含む)
28戸
西部地区(日野を含む)
58戸
合計
187戸
7,876
7,864
―
2
維持管理経費
空き宿舎の機械警備委託等に係る経費
・知事宿舎、副知事宿舎(東町宿舎7) 225千円
・東町71宿舎 66千円
291
291
-
3
宿舎修繕費、借上宿舎賃借料等(標準事務費)
・宿舎修繕費 1,280千円(1,280千円)
・借上宿舎賃借料 枠内51,887千円(55,570千円)
枠外6,846千円
・その他入退去等に必要な経費 811千円(532千円)
60,824
57,382
借上げ宿舎賃借料の枠外要求による増
合計
68,991
65,537
これまでの取組と成果
これまでの取組状況
事業目標
●職員宿舎の適切な維持修繕管理を図る。
取組状況
●平成20年度から知事部局職員宿舎と教職員宿舎の管理を総務部に集約。あわせて一部管理業務を外部委託化し、維持管理経費を節減した。
これまでの取組に対する評価
宿舎管理の外部委託により、トータルコストの低減を図ってきた。
財政課処理欄
借上宿舎賃借料は枠外標準事務費で計上します。
要求額の財源内訳
(単位:千円)
区分
事業費
財源内訳
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
前年度予算
65,537
0
0
0
0
0
25,728
22,228
17,581
要求額
68,991
0
0
0
0
0
26,562
19,670
22,759
財政課使用欄
(単位:千円)
区分
事業費
国庫支出金
使用料・手数料
寄附金
分担金・負担金
起債
財産収入
その他
一般財源
計上額
68,991
0
0
0
0
0
26,562
19,670
22,759
保留
0
0
0
0
0
0
0
0
0
別途
0
0
0
0
0
0
0
0
0