現在の位置: 予算編成過程の公開 の 平成27年度予算 の 農林水産部の[債務負担行為]とっとり花回廊管理運営委託費(指定管理者制度)
平成27年度
当初予算 一般事業(公共事業以外)  一般事業調整      支出科目  款:農林水産業費 項:農業費 目:農業総務費
事業名:

[債務負担行為]とっとり花回廊管理運営委託費(指定管理者制度)

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農林水産部 生産振興課 振興調整担当  

電話番号:0857-26-7281  E-mail:seisanshinkou@pref.tottori.jp

事業費

債務負担行為要求額:1,758,370千円

一般事業査定:計上 

事業内容

1 目的

利用者のニーズに対応した管理運営サービスの向上、民間手法の導入による管理運営費節減を図るため、平成18年度から導入した指定管理者制度による施設の管理委託等について、現指定管理者の指定期間が平成27年度で満了となるため、平成28年度以降も引き続き指定管理者に業務を委託するための債務負担行為を行う。

2 指定期間

5年間(平成28年度〜平成32年度):現行5年

3 指定管理者の指定方法

一般公募による。

4 業務の内容

(1)施設の利用許可及び許可の取り消し

    (2)施設及び設備の維持管理
    (3)施設の利用促進業務
    (4)県内産花きの調達を通じての県内花きのPR
    (5)その他知事のみの権限に属する事務を除く管理業務

5 利用料金

指定管理者があらかじめ知事の承認を得て定める料金をその収入として収受させる。

6 債務負担行為限度額

1,758,370千円(@351,674千円×5年
〔単年度委託料計算〕
(単位:千円)
区分
今回債務負担行為要求額
(単年度額)
前回(H23〜27)
債務負担行為
(単年度額)
H26〜27
委託料額
(単年度額)
収入(A)
528,997
562,650
支出(B)
865,222
849,860
差引委託料(B-A)
336,225
287,210
287,000
消費税増加分
10,087
8,200
修繕費増加分
5,362
委託料計
351,674
287,210
295,200
    ※消費税率改定(5%→8%)に伴い、H26から委託料額を増額

7 過去5年間の利用者数の推移

(単位:人)
年度
利用者数
平成21年度
409,790
平成22年度
381,314
平成23年度
358,269
平成24年度
353,422
平成25年度
334,320
※平成18年度から指定管理者制度を導入し、現在2期目である。

これまでの取組と成果

これまでの取組状況

<政策目標>
 県民に花と緑あふれる憩いの場を提供するとともに、観光及び花き園芸の振興に資する。

<取組状況>
 平成18年度から指定管理者制度を導入しており、2期目となる平成23年度からの5年間について引き続き(一財)鳥取県観光事業団に管理を委託している。

これまでの取組に対する評価

<評価>
 花の魅力で集客を図る施設としてサービスの向上に努めるとともに、生産者への指導や園内での植替え用花壇苗の県内産使用など花き園芸振興への取組も行われており、施設の管理運営については概ね良好になされてきたものと評価。

<今後の課題>
 平成11年に開園してから15年を経過し、施設・設備及び備品等に経年劣化に伴う老朽化が原因と思われる不具合が発生してきている。現在は、応急措置的な対応が主となっているため、ある程度の期間をかけて計画的に施設全体の改修等の検討を行う必要がある。

債務負担行為要求書 (単位:千円)

事項 期間 区分 限度額 財源内訳 説明
国庫支出金 起債 分担金
負担金
その他 一般財源
款:農林水産業費
項:農業費
目:農業総務費


平成28年度から
平成32年度まで
要求総額
1,758,370
0

0

0
0
1,758,370
年度
平成28年度
351,674 0 0 0 0 351,674
平成29年度
351,674 0 0 0 0 351,674
平成30年度
351,674 0 0 0 0 351,674
平成31年度
351,674 0 0 0 0 351,674
平成32年度
351,674 0 0 0 0 351,674

財政課処理欄


査定額(単位:千円)

事項 期間 区分 限度額 財源内訳 説明
国庫支出金 起債 分担金
負担金
その他 一般財源
款:農林水産業費
項:農業費
目:農業総務費


平成28年度から
平成32年度まで
要求総額

1,758,370

0

0

0

0

1,758,370
年度
平成28年度

351,674

0

0

0

0

351,674
平成29年度

351,674

0

0

0

0

351,674
平成30年度

351,674

0

0

0

0

351,674
平成31年度

351,674

0

0

0

0

351,674
平成32年度

351,674

0

0

0

0

351,674



ファイル添付アイコン
入園者数(内訳別)の推移 (冬期、ムーンライト、ウインターイルミ).xls
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【花回廊】 予算額分析.xls